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Shopify税项手册_上交实施细则、税赋辅助工具及缴


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为了减少商家在Shopify税赋设置和缴税方面的困惑,本文将对Shopify税项的工作形式展开分析。

Shopify零售店缴交税项的基本技能

在介绍Shopify税项以后,你首先须要介绍一些劳工法。这些明确规定将影响你怎样设置税赋和缴税。

1、你须要赢得税项许可

Economic Nexus是特别针对在英国的州没有虚拟的公司的劳工法,这些公司在网上产品销售产品。每一州有特别针对商家设置适当的纳税准入门槛,在绝大多数州,税项应缴为年产品销售额10万美元或200笔交易,联邦政府的这一计算方法会每月展开设置。

当你达到某个州的征税准入门槛后,你须要注册税项许可。在注册以后,请你访问英国财政部网站查看你所处州的明确规定(比如,是否须要签)。

相同州的税项许可中文名称相同(比如税赋许可、商家许可等),但注册操作过程都几乎相同,而且在绝大多数州,你可以免费注册税项许可。

具体关键步骤如下:

•注册你的公司和公司中文名称。

•假如须要,请通过IRS(英国地税局)申请联邦续用(EIN)。

•填写注册表单,该表单通常会询问你的公司类型、公司成立时间以及你的联系信息。

即使你仅在线上产品销售产品,你仍须要赢得税项许可。在你进行投资的每一州或拥有某种虚拟的联邦政府都须要一张许可。比如,假如你的公司注册地坐落于A州,但库存在B州,那么你就须要两个州的许可。

2、并非所有州都明确要求你缴交税项

目前,英国有45个州和华盛顿特区明确要求B2C商家依照“Economic Nexus”缴交税项。Shopify税项设置之所以复杂,是因为费率和有关明确规定因州而异。

3、提款振幅因州而异

税赋提款是指将你缴交的税项上交给IRS的操作过程,这在联邦政府之间也略有相同。一旦注册了税项许可,你就必须每月、每半年或每月缴纳所缴交的税款。上缴振幅取决于每一州的明确规定而略有相同。

4、税项分三种

依照你所处的州的相同,税项的排序形式分下列三种:

依照出发地计算方法(Destination-basis):Shopify税项是依照每一顾客所处的边线排序的。假如你在密苏里州将产品买下蒙大拿州的顾客,则税项是依照密苏里州的所得税排序的。

依照作者地计算方法(Origin-basis):Shopify税项是依照你所处的边线排序的。假如你在明尼苏达州向弗吉尼亚州的顾客出售产品,则税项将基于弗吉尼亚州的所得税排序。

下列联邦政府使用作者地户籍制度:

•新墨西哥州

•加利福尼亚州

•密苏里州

•阿拉巴马州

•密苏里州

•怀俄明州

•密苏里州

•密苏里州

•乔治亚州

•密西西比

•蒙大拿州

•麻萨诸塞州

怎样为Shopify零售店设置税项

在开始缴交Shopify税项以后,你须要展开设置。这可能也是你在设置零售店中较为费时的一个关键步骤,因为有太多的变量可能会引起混乱。

下列为紧凑型的简化版本:

关键步骤1:设置载运地区

由于联邦政府和城市都有自己的所得税,因此请你为每一州建立一个货物运输地区。假如你处于依照出发地计算方法排序税项的状态,那么则此功能将特别有用。

建立载运地区的操作路径:点选“设置”→“货物运输”→“载运地区”→“加进载运地区”:

(图源:community.shopify.com)

接着,为你的载运地区命名(比如,国家/地区中文名称),接着加进适当的国家(地区),将坐落于你载运地区中的所有国家加进在内:

(图源:oberlo.com)

关键步骤2:设定所得税

为你所建立的载运地区设置所得税。Shopify可以帮助你自动设置税项率,以免造成混乱。

点选“设置”→“常规”,在此处设置你的地址。接着点选进入“设置”→“税赋”加进所得税。建议你将这些税设置为自动排序,以便Shopify依照州、县和地方税明确规定对其展开管理。此外,建议你每月对这些所得税展开核查,以确保Shopify采用的是最新所得税排序税项。

(图源:eastsideco.com)

关键步骤3:设置免税

假如某些产品免税,你还可以设置所得税以手动展开排序。

要设置免税,你首先须要建立免税的产品系列。请单击“产品”→“系列”→“建立系列”,并为其命名和保存。

接下来,点选“设置”→“税赋”,接着单击其中一个免税国家,这是在向Shopify发出免税规则须要运用在哪里的信号。接着,在新窗口中单击“税赋改写”,单击“加进税赋改写”,接着从下拉菜单中选择一个产品系列。

(图源:help.shopify.com)

(图源:help.shopify.com)

最后,对免税适用的地点和费率展开选择,并点选“加进改写”。

(图源:help.shopify.com)

利用自动化软件简化税项追踪

因为Shopify不会代表商家向IRS汇税,因此,介绍你的欠款,以及何时、以何种形式汇缴税款是你的责任。

但是,由于提款是通过Shopify平台处理的,因此你可以利用Shopify提供的相关报表来减少缴税时的麻烦,特别是当你坐落于须要每月或每半年频繁汇缴税款的州时,这些报表非常实用。

缴税时,你能够利用的产品销售报告有很多种,比如,税务申报报告能够显示你在特定时间范围内缴交的税项数额。无论你的提款振幅怎样,都可以通过定制此报告来满足你的需求。

(图源:help.shopify.com)

如图所示,税赋报告显示了你从哪个国家和地区缴交了税项,以及所得税和税赋总额。你的零售店每处理一笔交易时,此报告都会自动更新以追踪你迄今为止所缴交的税项。

此报告的另一个优点是,它考虑了在你建立货物运输地区时设置的按出发地计算方法/按作者地计算方法排序税项。假如你使用的是Shopify自动所得税排序器(定期更新),则可以确定此报告中的值是准确的。

你只需从此报告中导出数据,接着将其发送给你的会计师,即可在纳税时间展开适当的缴税。

用于监视税项征收的插件

由于排序税项的复杂性,为了确保你缴交的税额正确,建议你使用必要的插件以避免税赋出现纰漏,或避免在缴税时你须要自掏腰包补上少缴交的税款。


你可以使用与Shopify集成的插件,如TaxJar、Avalara和Quaderno等来简化你的收税操作过程。此外,这些插件还提供自动缴税功能。

1、TaxJar

由于所得税因州和城市而异,因此TaxJar可帮助你追踪要缴交的费用,以确保你纳税行为的合规性。Shopify可帮助你设置和缴交税项,但没有足够详细的报告来帮助你自动缴税。

TaxJar将通过建立详细的报告来向你显示你所产品销售的每一州/国家/地区所缴交的税款。这不仅可以帮助节省你数小时的缴税时间,而且可以确保其准确性。

(图源:apps.shopify.com/taxjar)

2、Avalara

Avalara能够通过自动化税项的前期追踪和后续缴税操作过程来为你提供帮助。比如,它将对你产生的每笔交易展开追踪,并依照你的缴税明确要求将其自动加进到报告中。假如你须要按月或按季度汇缴税项,这些报告可以在尽可能节省时间的情况下,对你缴交的税项展开分类和整理。

(图源:apps.shopify.com/avalara-trustfile)

3、Quaderno

由于每一商家的需求不尽相同,因此,Quaderno具备高度的自定义功能,你可以依照自己的需求展开设置,比如允许顾客查看其历史账单,以及在顾客发送账单请求时向其发送相关账目。

(图源:apps.shopify.com/quaderno)

设置Shopify税项的几点建议

•即使你仅在线产品销售产品,也要为你的零售店提供实际边线。Shopify须要此信息,以帮助其自动按出发地计算方法/按作者地计算方法排序税项

•确认你须要缴税的表单。你在赢得税项许可后,请就缴税表向州政府展开咨询,因为具体的表单形式会因你是独资经营者、合伙企业还是公司而异。

•在结帐页面中将税项作为单独的一项列出,以使顾客清楚介绍他们所缴交的费用。

•另外,请注意,一部分州还明确要求你对货物运输成本展开征税。

•设置税赋时注意避开免税商品。比如,纽约对售价低于110美元的服装免税。

•使用软件来扩展你的业务。Avalara AvaTax适用于使用Shopify Plus套餐的商家,并且比Shopify的内置税赋追踪和排序功能更强大。它可以利用12000多个税赋管辖区的所得税向商家提供实时报告,并且可以轻松地向欧盟国家/地区的顾客缴交增值税(VAT)。

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