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Shopify英国税项手册_上交形式及缴税业务流程

Shopify网站税赋设置和缴税各方面的小东西会让部份商家疑惑,小贴士将对Shopify税项的文本及组织工作形式展开分析。


Shopify网站缴交税项的基本技能


首先来了解一些劳工法。这些文本将影响你设置税赋和缴税。


1、你须要获得税项许可

Economic Nexus是特别针对在英国的州没有实体的公司的劳工法,这些公司在展开B2C销售业务。每一州有分别特别针对商家设置适当的课税门槛,大部份税项应缴为营业额10万美元或200笔交易,联邦政府的这一计算方法会每月展开设置。


当你达到某个州的课税起点后,你就要注册税项许可。在此之前,你要登入英国财政部网站查看你所处州的明确规定条款(比如,是否须要签)。

相同州的税项许可中文名称相同(比如税赋许可、商家许可等),但注册操作过程都一样,而且在大多数州都可以免费注册税项许可。


要点如下:

注册你的公司。

假如须要,请通过IRS(英国地税局)申请联邦续用(EIN)。

填写注册表单,该表单一般会询问你的公司主要销售业务、成立时间以及联系形式。


即使你仅在线上展开销售,你仍须要有税项许可。在你进行投资的每一州都须要有许可。如公司注册地在A州,但库存在B州,所以你就须要两个州的许可。


2、不是全部州都明确要求你缴交税项

目前,英国有45个州和华盛顿哥伦比亚特区明确要求B2C商家依据“Economic Nexus”缴交税项。Shopify税项设置之所以复杂,是因为相同的州费率不完全一致。


3、提款振幅因州而异

税赋提款是指将你缴交的税项上交给IRS的操作过程,这在联邦政府之间也有所相同。一旦注册了税项许可,你就必须按月、季度或每月缴纳所缴交的税金。上交振幅取决于相同的州的明确规定。


4、税项分三种

依照你所处的州的相同,税项的排序形式分下列三种:

依照出发地计算方法(Destination-basis):Shopify税项是依照每一商家所处的边线排序的。假如你在明尼苏达州向弗吉尼亚州的顾客出售产品,则税项将基于弗吉尼亚州的所得税排序。


依照作者地计算方法(Origin-basis):Shopify税项是依照你所处的边线排序的。假如你在纽约州将产品买下蒙大拿州的客户,则税项是依照纽约州的所得税排序的。

下列联邦政府使用作者地户籍制度:

新墨西哥州

密苏里州

加州

宾夕法尼亚州

阿拉巴马州

密苏里州

怀俄明州

密苏里州

蒙大拿州

乔治亚州

密西西比

麻萨诸塞州


如何为Shopify网站设置税项

下列为紧凑型的简化版本:


步骤1:设置载运沿海地区

因为相同的州和城市所得税相同,所以要为每一州建立一个货物运输沿海地区。假如你处于依照出发地计算方法排序税项的状态,所以则此功能就会给你比较大的帮助。


建立载运沿海地区的操作路径:点选“设置”→“货物运输”→“载运沿海地区”→“加进载运沿海地区”:

接着,为你的载运沿海地区编辑中文名称(比如,北欧国家/沿海地区中文名称),接着加进适当的北欧国家(沿海地区),将载运沿海地区中的所有北欧国家都加进到里面:


步骤2:设定所得税

为所建立的各个载运沿海地区设置所得税。Shopify可以自动设置税项率,避免造成混乱。


点选“设置”→“常规”,在此处设置你的location。接着点选进入“设置”→“税赋”加进所得税。最好将这些税设置为自动排序,以便Shopify依照州、县和地方税明确规定对其展开管理。此外,建议你每月对这些所得税展开检查,确保Shopify是用最新所得税排序税项。


步骤3:设置免税

要设置免税,你须要对免税产品单独设置一个系列。请单击“产品”→“系列”→“建立系列”,并为其命名和保存。


接下来,点选“设置”→“税赋”,接着选中一个免税北欧国家,这是在告诉Shopify免税规则须要运用在哪里。接着在新窗口中单击“税赋改写”,单击“加进税赋改写”,接着从下拉菜单中选择上述建立的免费系列。

最后选择免税适用的地点和费率,并点选“加进改写”。

利用自动化软件简化税项追踪

因为Shopify不会帮你向IRS汇税,因此你要追踪自己的的税费欠款,包括时间、以何种形式汇缴税金。

但是,由于提款是由Shopify平台处理的,所以可以借助Shopify提供的相关报表来降低缴税时的麻烦,尤其是当你须要每月或每季度频繁汇缴税金时,这些报表能给你很大帮助。

缴税时,你可以用到的销售报告有很多种,比如,税务申报报告能够显示你在特定时间范围内缴交的税项数额。无论你的提款振幅如何,都可以通过输出此报告来满足你的需求。

如图所示,税赋报告显示了你从哪个北欧国家和沿海地区缴交了税项,以及所得税和税赋总额。你的商店每处理一笔交易时,此报告都会自动更新以追踪你迄今为止所缴交的税项。

此报告同时结合了按出发地计算方法和按作者地计算方法排序税项。假如你使用的是Shopify自动所得税排序器(定期更新),就可以确保此报告中的数据是准确的。

从此报告中导出数据,接着将其发送给你的财务同事,即可在课税时间展开适当的缴税。

用于监视税项征收的插件

由于排序税项比较复杂,为了确保你缴交的税额正确,可以使用一些插件帮助你避免出现错误。


你可以使用与Shopify相关的税赋插件,如TaxJar、Avalara和Quaderno等来简化你的收税操作过程。另外这些插件还可以提供自动缴税功能。


1、TaxJar

由于相同的州和城市所得税相同,TaxJar可帮助你追踪要缴交的费用,以确保你课税行为的合规性。Shopify可帮助你设置和缴交税项,但无法帮助你自动缴税。

TaxJar会生成建立详细的数据报告,显示你所销售的每一州/北欧国家/沿海地区所缴交的税金。不仅省时还能保证准确。

2、Avalara

Avalara能够自动化税项的前期追踪和后续缴税操作过程来。它将对你产生的每笔交易展开追踪,并依照设置的缴税明确要求将其自动加进到报告中。假如你要按月或按季度缴税项,这些报告可以对你缴交的税项展开分类和整理。

3、Quaderno

依照每一Shopify商家的相同需求,因此,Quaderno具备高度的自定义特点,你可以依照自己的需求展开设置,比如允许消费者查看其历史账单,以及在顾客发送账单请求时向其发送相关账目。

设置Shopify税项的几点建议

•即使你仅仅是在做线上销售业务,也要为你的商店输入实际边线。Shopify须要用到此信息,以帮助其自动按出发地计算方法/按作者地计算方法排序税项。

•具体的缴税表单形式会因你是独资经营者、合伙企业还是公司而有所相同,所以要确认你须要缴税的表单。在获得销售额许可之后,要向州政府展开咨询。

•在结帐页面中将税项作为单独的一项列出,让顾客清楚了解自己的订单所包含的税费。

•请注意一部份州还明确要求对你的货物运输成本展开课税。

•要先了解部份免税商品。比如,纽约对售价低于110美元的服装免税。

•使用优质的插件来简化缴税流程。

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